Zverejnené dokumenty

Zobrazených 1 - 25 z celkových 45796 dokumentov
Typ Title Partner Cena Dátum Sort ascending
Objednávka Ovocie-zelenina JA & NE FRUIT s.r.o. 132.41 EUR 27.4.2017
Faktúra nábytok CHEOPS nábytok, s.r.o. 1914.00 EUR 27.4.2017
Faktúra reťaz MORAVIA ŘETĚZY a.s. 42.10 EUR 27.4.2017
Faktúra ovocie, zelenina JA & NE FRUIT s.r.o. 197.58 EUR 27.4.2017
Faktúra polymerická fólia Hi-Reklama, s.r.o. 39.78 EUR 27.4.2017
Faktúra potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 286.87 EUR 27.4.2017
Faktúra teplo a TUV Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 10459.79 EUR 27.4.2017
Faktúra teplo a TUV Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 21749.36 EUR 27.4.2017
Faktúra STK a EK SLOVDEKRA s.r.o. 801.00 EUR 27.4.2017
Faktúra mäso MASO J+L, s.r.o. 143.75 EUR 27.4.2017
Faktúra oprava havárie JUKOV, s.r.o. 714.00 EUR 27.4.2017
Faktúra oprava havárie na rozvode teplej vody Davetec s.r.o. 1814.24 EUR 27.4.2017
Faktúra čistenie kanalizačnej prípojky Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 231.19 EUR 27.4.2017
Faktúra servis vrátnice RPL Slovakia, s.r.o. 56.00 EUR 27.4.2017
Zmluva Náhradné diely na autobusy Citelis 18M ADIP, spol. s r.o. 0.00 EUR 26.4.2017
Zmluva Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Troliga Marián - MT 1286.00 EUR 26.4.2017
Zmluva Náhradné diely na autobusy Sor NB 18, Sor NB 12 - klimatizácia Steeling, s.r.o. 2666.88 EUR 26.4.2017
Zmluva Náhradné diely na autobusy Solaris U15 Troliga Marián - MT 3200.00 EUR 26.4.2017
Zmluva Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo GALIJA COLOR, s.r.o. 540.00 EUR 26.4.2017
Faktúra vrátenie zábezpeky za palubnú jednotku SkyToll, a.s. -50.00 EUR 26.4.2017
Faktúra vrátené nespotrebované mýto Národná dialničná spoločnosť a.s. -34.92 EUR 26.4.2017
Faktúra oprava polepu autobusu LAVACOM SK s.r.o. 450.00 EUR 25.4.2017
Objednávka Mäso MASO J+L, s.r.o. 216.39 EUR 24.4.2017
Objednávka Ovocie-zelenina JA & NE FRUIT s.r.o. 149.38 EUR 24.4.2017
Objednávka Mäso MASO J+L, s.r.o. 71.07 EUR 24.4.2017