Transparentná spoločnosť
| Číslo faktúry | Dátum prijatia | Predmet | Dodávateľ | Adresa | IČO | Suma faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA170097 | brúsny materiál | Horváth Peter ml.-Kar-KO | Južná trieda 82, 04001 Košice | 32533993 | 12.60 EUR | ||
| FA20170044 | vrtáky | METAL MONT - TEAM s.r.o | Cínová 5, 04017 Košice | 47574607 | 381.36 EUR | ||
| FA20170039 | viazacia reťaz | JOVA TRADE, s.r.o. | Južná 48, 04001 Košice | 47548541 | 61.98 EUR | ||
| FA20170116 | zápisníky | Ing. Horňák Ladislav - LAMIA | Milosrdenstva 22, 04001 Košice | 30661234 | 184.80 EUR | ||
| FA170012 | cín tyčový | Lentech, s.r.o. | Hraničná 2, 04017 Košice | 45885702 | 92.70 EUR | ||
| FA20170219 | kalibrácia | Ing. Miloš Jakab-AURUM | Exnárová 5, 04022 Košice | 33632626 | 63.48 EUR | ||
| FA170100008 | používanie sociálnych zariadení | NYLEXIS, s.r.o. | Staničné námestie 11, 04001 Košice | 45859167 | 125.10 EUR | ||
| FA170881 | potraviny | JA & NE FRUIT s.r.o. | Jarmočná 2, 04001 Košice | 48077691 | 98.27 EUR | ||
| FA170899 | potraviny | JA & NE FRUIT s.r.o. | Jarmočná 2, 04001 Košice | 48077691 | 126.20 EUR | ||
| FA16922017 | využívanie služby ASU Plus a ASW Premium | TSS Group a.s. | Továrenská 4201/50, 01841 Dubnica nad Váhom | 36323551 | 19.20 EUR | ||
| FA7091000569 | spojovací materiál | HAGARD:HAL, spol. s r.o | Pražská 9, 94911 Nitra | 50111990 | 352.78 EUR | ||
| FA2000000891 | provízia za predaj JCL | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Rožňavská 1, 83272 Bratislava | 35914939 | 14.20 EUR | ||
| FA1170313818 | internet | SWAN plus, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | 597.47 EUR | ||
| FA170931 | potraviny | JA & NE FRUIT s.r.o. | Jarmočná 2, 04001 Košice | 48077691 | 206.29 EUR | ||
| FA17PRF00001 | kompatibilná páska do tlačiarne | Toner 1, s.r.o. | Heleny Malířové 411/4, 16900 Praha 6 | 27640990 | 42500.00 CZK | ||
| FA7084700202 | dodávka tepla a TÚV | Tepelné hospodárstvo | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | 26733.42 EUR | ||
| FA7084700102 | dodávka tepla a TÚV | Tepelné hospodárstvo | Komenského 7, 040 01 Košice | 31679692 | 13389.84 EUR | ||
| FA17100363 | nafty | PETROLTRANS, a.s. | Cukrovarská 22, 07501 Trebišov | 36592170 | 37745.88 EUR | ||
| FA117028629 | jedálne kupóny a odplata s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | 49005.42 EUR | ||
| FA170100322 | nájom nebytových priestorov | SPP CNG s.r.o. | Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava | 47552549 | 92.36 EUR | ||
| FA1170254742 | navýšenie mýta | Národná dialničná spoločnosť a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava | 35919001 | 53.00 EUR | ||
| FA1170254724 | navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava | 35919001 | 53.00 EUR | ||
| FA1170254738 | navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť a.s. | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava | 35919001 | 53.00 EUR | ||
| FS00123/17/02 | zúčtovaný preddavok na tovar uhradené zálohou |
INGEMA, s.r.o. | Hlivištia 23, 07301 Sobrance | 36575411 | 0.00 EUR | ||
| FA2380372392 | dátový paušál | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | 2085.59 EUR |
